CPF/CNPJ:
00062110144300
Emissão:
26/04/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
82049/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A 10 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 28/04/2019 A 07/05/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000821 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 10 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 28/04/2019 A 07/05/2019.
|
2019NE000821 | 26/04/2019 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DE AUDIFRAM RIBEIRO DE SOUSA EM SETEMBRO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2019NE003395, 190101-00001 2019NL010329
|
2019NE003395 | 30/12/2019 | -1.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 10 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 28/04/2019 A 07/05/2019.
|
2019NL002330 | 26/04/2019 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DE AUDIFRAM RIBEIRO DE SOUSA EM SETEMBRO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2019NE003395, 190101-00001 2019NL010329
|
2019NE003395 | 30/12/2019 | 0,00 | -1.730,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010993 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DE AUDIFRAM RIBEIRO DE SOUSA EM SETEMBRO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2019NE003395, 190101-00001 2019NL010329
|
2019NE003395 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.730,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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