CPF/CNPJ:
00053072669368
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000684
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0050253/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A 5 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 14/03/2019 A 18/03/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000471 | 29/03/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 14/03/2019 A 18/03/2019.
|
2019NE000471 | 29/03/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 14/03/2019 A 18/03/2019.
|
2019NL001319 | 29/03/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004813 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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