CPF/CNPJ:
00048361887334
Emissão:
22/04/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
74160/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A 15 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE 06/05 A 20/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000729 | 22/04/2019 | 2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 15 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE 06/05 A 20/05/2019
|
2019NE000729 | 22/04/2019 | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 15 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE 06/05 A 20/05/2019
|
2019NL002029 | 22/04/2019 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010078 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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