CPF/CNPJ:
00047115700397
Emissão:
29/04/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
54075/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A 3 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A SANTA INÊS/MA, NO PERÍODO DE 08/05/2019 A 10/05/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000841 | 29/04/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 3 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A SANTA INÊS/MA, NO PERÍODO DE 08/05/2019 A 10/05/2019.
|
2019NE000841 | 29/04/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 3 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA A SANTA INÊS/MA, NO PERÍODO DE 08/05/2019 A 10/05/2019.
|
2019NL002387 | 29/04/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012108 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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