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NOTA DE EMPENHO 2019NE000446

Favorecido

SERGIO FERNANDO SOUSA CABRAL
R$ 1.903,00
 

CPF/CNPJ:

00045017204334

Emissão:

29/03/2019

Plano Interno:

000684

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0049839/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Repressão à Criminalidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF. A 11 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 27/03/2019 A 06/04/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000446 29/03/2019 1.903,00 1.903,00 1.903,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 11 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 27/03/2019 A 06/04/2019
2019NE000446 29/03/2019 1.903,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 11 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 27/03/2019 A 06/04/2019
2019NL001300 29/03/2019 0,00 1.903,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB004702 04/04/2019 0,00 0,00 1.903,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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