CPF/CNPJ:
00043180914300
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
30263/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
08(diarias )para servidor periodo. 18.2.a25.2019, sao luis para joao lisboa-ma
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000016 | 26/02/2019 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 08(diarias )para servidor periodo. 18.2.a25.2019, sao luis para joao lisboa-ma
|
2019NE000016 | 26/02/2019 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 08(diarias )para servidor periodo. 18.2.a25.2019, sao luis para joao lisboa-ma
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2019NL000035 | 26/02/2019 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000604 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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