CPF/CNPJ:
00040184536200
Emissão:
03/09/2019
Plano Interno:
000686
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0123537/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CEDRAL/MA, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 30/06/2019. PROCESSO Nº 0123537/2019.__SERVIDOR: FLOR DE MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001976 | 03/09/2019 | 1.017,00 | 1.017,00 | 1.017,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CEDRAL/MA, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 30/06/2019. PROCESSO Nº 0123537/2019.__SERVIDOR: FLOR DE MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO.
|
2019NE001976 | 03/09/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NE1976
|
2019NE003351 | 03/09/2019 | -54,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A 07 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CEDRAL/MA, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 30/06/2019. PROCESSO Nº 0123537/2019.__SERVIDOR: FLOR D
|
2019NL006228 | 03/09/2019 | 0,00 | 1.017,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046409 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.017,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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