CPF/CNPJ:
00022503358349
Emissão:
25/03/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0056696/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Ref. a 5 diárias de Sao Luis/MA a Timon/MA, no período 08/03/2019 a 12/03/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000347 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. a 5 diárias de Sao Luis/MA a Timon/MA, no período 08/03/2019 a 12/03/2019.
|
2019NE000347 | 25/03/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento desta nota de empenho Nº 000347, motivo duplicidade.
|
2019NE000348 | 25/03/2019 | -765,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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