CPF/CNPJ:
00022501584368
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
000681
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
243502/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SOROCABA/SP, NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 22/11/2019. DO PROCESSO Nº 243502/2019.__SERVIDOR: JOEL DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002739 | 13/11/2019 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SOROCABA/SP, NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 22/11/2019. DO PROCESSO Nº 243502/2019.__SERVIDOR: JOEL DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO.
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2019NE002739 | 13/11/2019 | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SOROCABA/SP, NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 22/11/2019. DO PROCESSO Nº 243502/2019.__SERVIDOR: J
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2019NL008433 | 13/11/2019 | 0,00 | 1.735,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058735 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.735,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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