CPF/CNPJ:
00004496456303
Emissão:
30/07/2019
Plano Interno:
000676
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0163437/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A NOTA DE EMPENHO DE 10 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CAXIAS/MA, NO PERÍODO 05/08/2019 __ A 14/08/2019. PROCESSO Nº 0163437/2019 __SERVIDOR: JOÃO HENRIQUE SILVA.( POLICIAL MILITAR ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001691 | 30/07/2019 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DE 10 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CAXIAS/MA, NO PERÍODO 05/08/2019 __ A 14/08/2019. PROCESSO Nº 0163437/2019 __SERVIDOR: JOÃO HENRIQUE SILVA.( POLICIAL MILITAR ).
|
2019NE001691 | 30/07/2019 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A DESPESA LIQUIDADA DE 10 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CAXIAS/MA, NO PERÍODO 05/08/2019 __ A 14/08/2019. PROCESSO Nº 0163437/2019 __SERVIDOR: JOÃ
|
2019NL005262 | 30/07/2019 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037969 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
