CPF/CNPJ:
00001317609395
Emissão:
03/09/2019
Plano Interno:
000682
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0117935/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Prevenção à Criminalidade - Pacto pela Paz
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SANTA QUITÉRIA/MA, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 28/06/2019. PROCESSO Nº 0117935/2019.__SERVIDOR: VANESSA SOUZA MONTEIRO COSTA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001969 | 03/09/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SANTA QUITÉRIA/MA, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 28/06/2019. PROCESSO Nº 0117935/2019.__SERVIDOR: VANESSA SOUZA MONTEIRO COSTA.
|
2019NE001969 | 03/09/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SANTA QUITÉRIA/MA, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 28/06/2019. PROCESSO Nº 0117935/2019.__SERVIDOR
|
2019NL006220 | 03/09/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046424 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
