CPF/CNPJ:
00000429632304
Emissão:
09/07/2019
Plano Interno:
000676
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0146964/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 17/07/2019 Á 19/07/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001454 | 09/07/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 17/07/2019 Á 19/07/2019.
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2019NE001454 | 09/07/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 17/07/2019 Á 19/07/2019. PARA O SERVIDOR JONATHAN MONT
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2019NL004734 | 09/07/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027184 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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