CPF/CNPJ:
00000269694323
Emissão:
06/06/2019
Plano Interno:
000684
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0114634/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 30/06/2019.__SERVIDOR: WELNER SILVA LIMA - DAS-1__REF. OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BASE DE PRESIDENTE DUTRA-MA. CTA__PROCESSO Nº 0114634/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001121 | 06/06/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 30/06/2019.__SERVIDOR: WELNER SILVA LIMA - DAS-1__REF. OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BASE DE PRESIDENTE DUTRA-MA. CTA__PROCESSO Nº 0114634/2019.
|
2019NE001121 | 06/06/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 30/06/2019.__SERVIDOR: WELNER SILVA LIMA
|
2019NL003701 | 06/06/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020913 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
