CPF/CNPJ:
00000269694323
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000684
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
22399/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIARIAS SAO LUIS PARA P. DUTRA, PERIODO DE 25/02 A 7/03.19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000457 | 29/03/2019 | 1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS SAO LUIS PARA P. DUTRA, PERIODO DE 25/02 A 7/03.19
|
2019NE000457 | 29/03/2019 | 1.683,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS SAO LUIS PARA P. DUTRA, PERIODO DE 25/02 A 7/03.19
|
2019NL001361 | 02/04/2019 | 0,00 | 1.683,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023547 | 24/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.683,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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