CPF/CNPJ:
00096529660372
Emissão:
14/08/2019
Plano Interno:
001653
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
165225/2019 - C
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Qualificação Profissional de Agentes de Educação
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE LÍNGUA PORTUGUESA e MATEMÁTICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS IDEB, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 14 a 16/08/2019. RD - 194. ( 3 X 153,00 = 459,00)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000425 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE LÍNGUA PORTUGUESA e MATEMÁTICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS IDEB, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 14 a 16/08/2019. RD - 194. ( 3 X 153,00 = 459,00)
|
2019NE000425 | 14/08/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA KARLA ADRIANA OLIVEIRA VIANA - PROF. III - ID 00009982 - REF. DESPESA COM DIÁRIAS DECORRENTE DE CANCELAMENTO DA PORTARIA 328 DE 08/08/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO VIA C. I. 256/2019 - DIREN ATENDIDA EM DESPACHO DIPLAN.
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2019NE000454 | 16/08/2019 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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