CPF/CNPJ:
00005277589309
Emissão:
11/11/2019
Plano Interno:
001660
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0246685/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Qualificação Profissional para o Trabalho
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
PROC.Nº0244685 /2019 DIARIAS P/REALIZAR VISITA TECNICA NAS OBRAS DO IEMA DE P.DUTRA, P/ ACOMP. ORGANIZAR E DISPOSIÇÃO MOBILIARIO CONF,RD-375. PER. DE 11 A 13.12.19. CONF.RD-376.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000799 | 11/11/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROC.Nº0244685 /2019 DIARIAS P/REALIZAR VISITA TECNICA NAS OBRAS DO IEMA DE P.DUTRA, P/ ACOMP. ORGANIZAR E DISPOSIÇÃO MOBILIARIO CONF,RD-375. PER. DE 11 A 13.12.19. CONF.RD-376.
|
2019NE000799 | 11/11/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº0244685 /2019 DIARIAS P/REALIZAR VISITA TECNICA NAS OBRAS DO IEMA DE P.DUTRA, P/ ACOMP. ORGANIZAR E DISPOSIÇÃO MOBILIARIO CONF,RD-375. PER.
|
2019NL004818 | 11/11/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057430 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,