CPF/CNPJ:
00096185635372
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
000575
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4930076/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERE-SE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02/09/2019 Á 06/09/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/LAGOA GRANDE DO MA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010975 | 30/08/2019 | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02/09/2019 Á 06/09/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/LAGOA GRANDE DO MA/MA.
|
2019NE010975 | 30/08/2019 | 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02/09/2019 Á 06/09/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/LAGOA GRANDE DO MA/MA.
|
2019NL021304 | 30/08/2019 | 0,00 | 572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039191 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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