CPF/CNPJ:
00096185635372
Emissão:
30/05/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4845836/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 07/06/2019 P/ REALIZAR VISTORIA E PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DO TRECHO SÃO LUÍS/GUIMARÃES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003068 | 30/05/2019 | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 07/06/2019 P/ REALIZAR VISTORIA E PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DO TRECHO SÃO LUÍS/GUIMARÃES
|
2019NE003068 | 30/05/2019 | 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 07/06/2019 P/ REALIZAR VISTORIA E PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DO TRECHO SÃO LUÍS/GUIM
|
2019NL007290 | 30/05/2019 | 0,00 | 572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018582 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
