CPF/CNPJ:
00094743576334
Emissão:
31/10/2019
Plano Interno:
000575
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4979202/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
referente diarias periodo 03 a 10/11/2019 obj. participar da reuniao tecnica do pacto pelo fortalecimento da aprendizagem em sao luis.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE014944 | 31/10/2019 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente diarias periodo 03 a 10/11/2019 obj. participar da reuniao tecnica do pacto pelo fortalecimento da aprendizagem em sao luis.
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2019NE014944 | 31/10/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente diarias periodo 03 a 10/11/2019 obj. participar da reuniao tecnica do pacto pelo fortalecimento da aprendizagem em sao luis.
|
2019NL029017 | 31/10/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054999 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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