CPF/CNPJ:
00093755384353
Emissão:
01/07/2019
Plano Interno:
000633
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4875723/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 07 DIÁRIAS NO PERIODO DE 07 A 14/07/2019 P/ REALIZAR NUCLEAÇÃO DE TURMAS COM MATRICULAS INFERIORES AO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO TRECHO SÃO LUÍS/AÇAILÂNDIA/IMPERATRIZ/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005482 | 01/07/2019 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS NO PERIODO DE 07 A 14/07/2019 P/ REALIZAR NUCLEAÇÃO DE TURMAS COM MATRICULAS INFERIORES AO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO TRECHO SÃO LUÍS/AÇAILÂNDIA/IMPERATRIZ/MA
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2019NE005482 | 01/07/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS NO PERIODO DE 07 A 14/07/2019 P/ REALIZAR NUCLEAÇÃO DE TURMAS COM MATRICULAS INFERIORES AO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO DO CONSELHO EST
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2019NL010791 | 03/07/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026779 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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