CPF/CNPJ:
00082283699304
Emissão:
18/06/2019
Plano Interno:
000585
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4864033/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 03 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2019 P/ PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO IQE DO PROGRAMA MAIS IDEB DO TRECHO SÃO BENTO/SÃO LUÍS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE004462 | 18/06/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 03 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2019 P/ PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO IQE DO PROGRAMA MAIS IDEB DO TRECHO SÃO BENTO/SÃO LUÍS
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2019NE004462 | 18/06/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 03 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2019 P/ PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO IQE DO PROGRAMA MAIS IDEB DO TRECHO SÃO BENTO/SÃO LUÍS
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2019NL009911 | 18/06/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023356 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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