CPF/CNPJ:
00075107309372
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
001789
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5002298/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Superavit da Resolução CD/FNDE Nº 045/2009
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 08/12/2019 P/REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO NO TEMPO COMUNIDADE DOS ALUNOS DOS PROJOVEM CAMPO,CUJA DESPESA CONSTA NO PLANO DE TRABALHO META 4.ETAPA/FASES: 4.1 RESOLUÇÃO Nº 45/09 NO TRECHO SÃO LUÍS /MA/BACURI/CURURUPU/SERRANO DO MA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE018293 | 28/11/2019 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 08/12/2019 P/REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO NO TEMPO COMUNIDADE DOS ALUNOS DOS PROJOVEM CAMPO,CUJA DESPESA CONSTA NO PLANO DE TRABALHO META 4.ETAPA/FASES: 4.1 RESOLUÇÃO Nº 45/09 NO TRECHO SÃO LUÍS /MA/BACURI/CURURUPU/SERRANO DO MA/MA
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2019NE018293 | 28/11/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 08/12/2019 P/REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO NO TEMPO COMUNIDADE DOS ALUNOS DOS PROJOVEM
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2019NL034177 | 28/11/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062926 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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