CPF/CNPJ:
00075107309372
Emissão:
11/09/2019
Plano Interno:
001789
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4937637/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Superavit da Resolução CD/FNDE Nº 045/2009
REFERE-SE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/09/2019 Á 22/09/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/ARAME/FERNANDO FALÇÃO/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE011685 | 11/09/2019 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/09/2019 Á 22/09/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/ARAME/FERNANDO FALÇÃO/MA
|
2019NE011685 | 11/09/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/09/2019 Á 22/09/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/ARAME/FERNANDO FALÇÃO/MA
|
2019NL023107 | 11/09/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/09/2019 Á 22/09/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/ARAME/FERNANDO FALÇÃO/MA
|
2019NL023116 | 11/09/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO EM VIRTUDE DA DESCRICÃO
|
2019NL023110 | 11/09/2019 | 0,00 | -1.071,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043163 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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