CPF/CNPJ:
00070330646320
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
000632
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4982495/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Contrapartida ao Convênio nº 3235432/2019 - S
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07/11/2019 A 14/11/2019 NO TRECHO BARRA DO CORDA/GRAJAÚ/ITAIPAVA DO GRAJAÚ/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE020619 | 07/11/2019 | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07/11/2019 A 14/11/2019 NO TRECHO BARRA DO CORDA/GRAJAÚ/ITAIPAVA DO GRAJAÚ/MA
|
2019NE020619 | 07/11/2019 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07/11/2019 A 14/11/2019 NO TRECHO BARRA DO CORDA/GRAJAÚ/ITAIPAVA DO GRAJAÚ/MA
|
2019NL039316 | 31/12/2019 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB077045 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB077151 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL039335 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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