CPF/CNPJ:
00066075165304
Emissão:
21/10/2019
Plano Interno:
000633
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4967880/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/10/2019 A 27/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/PINHEIRO/VIANA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE014650 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/10/2019 A 27/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/PINHEIRO/VIANA/MA
|
2019NE014650 | 21/10/2019 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 14650/2019
|
2019NE014656 | 21/10/2019 | -1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/10/2019 A 27/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/PINHEIRO/VIANA/MA
|
2019NL027985 | 21/10/2019 | 0,00 | 1.211,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL INCORRETA
|
2019NL027989 | 21/10/2019 | 0,00 | -1.211,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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