CPF/CNPJ:
00064215822300
Emissão:
15/08/2019
Plano Interno:
000575
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4913346/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Ref á 12 diárias no período de 11/08/2019 á 23/08/2019 p/participar de reuniões do programa mais DEB acompanhamento pedagógico e realizar vistoria em obras nas Escolas da Rede Estadual no trecho São Luís/Santa Inês/Zé Doca/Açailândia/Balsas/Ma
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE009541 | 15/08/2019 | 2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref á 12 diárias no período de 11/08/2019 á 23/08/2019 p/participar de reuniões do programa mais DEB acompanhamento pedagógico e realizar vistoria em obras nas Escolas da Rede Estadual no trecho São Luís/Santa Inês/Zé Doca/Açailândia/Balsas/Ma
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2019NE009541 | 15/08/2019 | 2.076,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref á 12 diárias no período de 11/08/2019 á 23/08/2019 p/participar de reuniões do programa mais DEB acompanhamento pedagógico e realizar vistoria em
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2019NL019726 | 15/08/2019 | 0,00 | 2.076,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035139 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.076,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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