CPF/CNPJ:
00052190250315
Emissão:
09/04/2019
Plano Interno:
000632
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4800244/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Convênio nº 850107/2017 - INEP/SEDUC
REFERENTE A 09 DIÁRIAS P/ ACOMPANHAR E ORIENTAR ESCOLAS NO PERIODO DE RETIFICACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA 2018 DO TRECHO CAXIAS/SÃO JOÃO DO SOTER E COELHO NETO NO PERIODO DE 03 A 12/04/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000976 | 09/04/2019 | 1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 09 DIÁRIAS P/ ACOMPANHAR E ORIENTAR ESCOLAS NO PERIODO DE RETIFICACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA 2018 DO TRECHO CAXIAS/SÃO JOÃO DO SOTER E COELHO NETO NO PERIODO DE 03 A 12/04/2019.
|
2019NE000976 | 09/04/2019 | 1.377,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 09 DIÁRIAS P/ ACOMPANHAR E ORIENTAR ESCOLAS NO PERIODO DE RETIFICACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA 2018 DO TRECHO
|
2019NL027544 | 15/10/2019 | 0,00 | 1.377,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051200 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.377,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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