CPF/CNPJ:
00050908260300
Emissão:
18/06/2019
Plano Interno:
000575
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4859847/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23 A 28/06/2019 P/ COMPOR A EQUIPE DO GOVERNO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS SOBRE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO TRECHO SÃO LUÍS/RIACHÃO/BALSAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004411 | 18/06/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23 A 28/06/2019 P/ COMPOR A EQUIPE DO GOVERNO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS SOBRE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO TRECHO SÃO LUÍS/RIACHÃO/BALSAS
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2019NE004411 | 18/06/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23 A 28/06/2019 P/ COMPOR A EQUIPE DO GOVERNO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS SOBRE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO TR
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2019NL009903 | 18/06/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023356 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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