CPF/CNPJ:
00050816870306
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4989887/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 22/11/2019 P/ ENTREGA DE MATERIAIS DE INFORMATICA NOS MUNICÍPIOS DE VIANA, SÃO BENTO, CURURUPU, COLINAS E DOM PEDRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE016539 | 13/11/2019 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 22/11/2019 P/ ENTREGA DE MATERIAIS DE INFORMATICA NOS MUNICÍPIOS DE VIANA, SÃO BENTO, CURURUPU, COLINAS E DOM PEDRO
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2019NE016539 | 13/11/2019 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 22/11/2019 P/ ENTREGA DE MATERIAIS DE INFORMATICA NOS MUNICÍPIOS DE VIANA, SÃO BENTO, CURURUPU, COLINAS E DOM PED
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2019NL031425 | 13/11/2019 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058658 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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