CPF/CNPJ:
00050816870306
Emissão:
14/10/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4965831/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERE-SE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 A 26/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/VIANA /SÃO BENTO/PINHEIRO/CURURUPU/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE014410 | 14/10/2019 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 A 26/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/VIANA /SÃO BENTO/PINHEIRO/CURURUPU/MA
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2019NE014410 | 14/10/2019 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 A 26/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/VIANA /SÃO BENTO/PINHEIRO/CURURUPU/MA
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2019NL027488 | 15/10/2019 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050958 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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