CPF/CNPJ:
00048258210300
Emissão:
04/10/2019
Plano Interno:
000585
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4958462/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERE-SE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 Á 26/10/2019 PARA EXECUTAR AÇÕES DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SAEB NOS 94 POLOS DAS 19 UNIDADES NO TRECHO SÃO LUÍS/SANTA INÊS/SANTA LUZIA / GOVERNADOR NUNES FREIRE/CARUTAPERA/ZÉ DOCA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE013019 | 04/10/2019 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 Á 26/10/2019 PARA EXECUTAR AÇÕES DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SAEB NOS 94 POLOS DAS 19 UNIDADES NO TRECHO SÃO LUÍS/SANTA INÊS/SANTA LUZIA / GOVERNADOR NUNES FREIRE/CARUTAPERA/ZÉ DOCA/MA
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2019NE013019 | 04/10/2019 | 1.836,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 Á 26/10/2019 PARA EXECUTAR AÇÕES DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SAEB NOS 94 POLOS DAS 19 UNIDADES NO TRE
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2019NL026440 | 04/10/2019 | 0,00 | 1.836,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049815 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.836,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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