CPF/CNPJ:
00040813576334
Emissão:
06/08/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4906593/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Ref. á 06 diárias no período de 04/08/2019 á 10/08/2019 p/transportar equipe p/o segundo encontro da formação educacionais,programa mais IDEB, no trecho São Luís/São Bernardo/Chapadinha/Itapecuru Mirim/Ma.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE009237 | 06/08/2019 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. á 06 diárias no período de 04/08/2019 á 10/08/2019 p/transportar equipe p/o segundo encontro da formação educacionais,programa mais IDEB, no trecho São Luís/São Bernardo/Chapadinha/Itapecuru Mirim/Ma.
|
2019NE009237 | 06/08/2019 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. á 06 diárias no período de 04/08/2019 á 10/08/2019 p/transportar equipe p/o segundo encontro da formação educacionais,programa mais IDEB, no trec
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2019NL018529 | 06/08/2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034181 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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