CPF/CNPJ:
00035491710300
Emissão:
23/08/2019
Plano Interno:
000575
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4924345/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
ACOMPANHAR E APOIAR A EQUIPE DA SAGEA/SEDUC NAS INAUGRAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, PROGRAMA IDEB, EM BARRA DO CORDA E PRES. DUTRA, RD 3008/2019, 25 A 31.08.2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010235 | 23/08/2019 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACOMPANHAR E APOIAR A EQUIPE DA SAGEA/SEDUC NAS INAUGRAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, PROGRAMA IDEB, EM BARRA DO CORDA E PRES. DUTRA, RD 3008/2019, 25 A 31.08.2019.
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2019NE010235 | 23/08/2019 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ACOMPANHAR E APOIAR A EQUIPE DA SAGEA/SEDUC NAS INAUGRAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, PROGRAMA IDEB, EM BARRA DO CORDA E PRES. DUTRA, RD 3008/2019
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2019NL020335 | 23/08/2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037270 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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