CPF/CNPJ:
00028871936353
Emissão:
09/08/2019
Plano Interno:
000575
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4908080/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 10/08/2019 P/ PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DE ESCOLAS E REUNIÕES DO PROGRAMA MAIS IDEB DO TRECHO SÃO LUIS/BARRA DO CORDA/PRESIDENTE DUTRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE009175 | 09/08/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 10/08/2019 P/ PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DE ESCOLAS E REUNIÕES DO PROGRAMA MAIS IDEB DO TRECHO SÃO LUIS/BARRA DO CORDA/PRESIDENTE DUTRA
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2019NE009175 | 09/08/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 10/08/2019 P/ PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DE ESCOLAS E REUNIÕES DO PROGRAMA MAIS IDEB DO TRECHO SÃO LUIS/BARRA DO C
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2019NL018190 | 09/08/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033631 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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