CPF/CNPJ:
00028871936353
Emissão:
14/06/2019
Plano Interno:
000585
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4857033/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 21/06/2019 P/ REALIZAR VISTORIA E PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS PUBLICAS QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE ACABAMENTO E EM VIAS DE INAUGURAÇÃO DO TRECHO SÃO LUÍS/GODOFREDO VIANA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004060 | 14/06/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 21/06/2019 P/ REALIZAR VISTORIA E PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS PUBLICAS QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE ACABAMENTO E EM VIAS DE INAUGURAÇÃO DO TRECHO SÃO LUÍS/GODOFREDO VIANA
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2019NE004060 | 14/06/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 21/06/2019 P/ REALIZAR VISTORIA E PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS PUBLICAS QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE ACABAMENTO
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2019NL009611 | 14/06/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022488 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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