CPF/CNPJ:
00028871936353
Emissão:
10/06/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4858530/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 14/06/2019 P/ PARTICIPAR DE VISTORIA E PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLA DA REDE PUBLICA ESTADUAL QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE ACABAMENTO E EM VIAS DE INAUGURAÇÃO DO TRECHO SÃO LUÍS/JENIPAPO DOS VIEIRAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003719 | 10/06/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 14/06/2019 P/ PARTICIPAR DE VISTORIA E PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLA DA REDE PUBLICA ESTADUAL QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE ACABAMENTO E EM VIAS DE INAUGURAÇÃO DO TRECHO SÃO LUÍS/JENIPAPO DOS VIEIRAS.
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2019NE003719 | 10/06/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 14/06/2019 P/ PARTICIPAR DE VISTORIA E PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLA DA REDE PUBLICA ESTADUAL QUE SE ENCONTRAM EM
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2019NL008741 | 11/06/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021363 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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