CPF/CNPJ:
00028163150378
Emissão:
26/07/2019
Plano Interno:
000575
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4893538/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
empenho referente a diarias, periodo 22 a 26.07.2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007383 | 26/07/2019 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a diarias, periodo 22 a 26.07.2019
|
2019NE007383 | 26/07/2019 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a diarias, periodo 22 a 26.07.2019
|
2019NL015391 | 26/07/2019 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030903 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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