CPF/CNPJ:
00027075770306
Emissão:
18/09/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4944517/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
referente diarias no periodo de 15 a 21/09/2019 conf. rd n.3321/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012351 | 18/09/2019 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente diarias no periodo de 15 a 21/09/2019 conf. rd n.3321/2019
|
2019NE012351 | 18/09/2019 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente diarias no periodo de 15 a 21/09/2019 conf. rd n.3321/2019
|
2019NL024219 | 18/09/2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044059 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
