CPF/CNPJ:
00027009513368
Emissão:
18/09/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
4945483/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/09/2019 Á 25/09/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/MA NATAL/RN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012295 | 18/09/2019 | 2.268,00 | 2.268,00 | 2.268,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/09/2019 Á 25/09/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/MA NATAL/RN
|
2019NE012295 | 18/09/2019 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/09/2019 Á 25/09/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/MA NATAL/RN
|
2019NL023985 | 18/09/2019 | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043898 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.268,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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