CPF/CNPJ:
00025721941391
Emissão:
05/08/2019
Plano Interno:
000585
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4900387/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Ref. á 01 diária no periodo de 05/08/2019 á 06/08/2019 p/participar da segunda formação em práticas educacionais do programa mais IDEB no trecho Bernardo do Mearim/Pedreiras/Ma
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008616 | 05/08/2019 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. á 01 diária no periodo de 05/08/2019 á 06/08/2019 p/participar da segunda formação em práticas educacionais do programa mais IDEB no trecho Bernardo do Mearim/Pedreiras/Ma
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2019NE008616 | 05/08/2019 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. á 01 diária no periodo de 05/08/2019 á 06/08/2019 p/participar da segunda formação em práticas educacionais do programa mais IDEB no trecho Berna
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2019NL017083 | 05/08/2019 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033242 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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