CPF/CNPJ:
00025063308368
Emissão:
04/10/2019
Plano Interno:
000585
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4958460/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE AS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14 À 26/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/BALSAS/SÃO JOÃO DOS PATOS/PRESIDENTE DUTRA/DOM PEDRO/LAGO DA PEDRA /MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE013006 | 04/10/2019 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14 À 26/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/BALSAS/SÃO JOÃO DOS PATOS/PRESIDENTE DUTRA/DOM PEDRO/LAGO DA PEDRA /MA.
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2019NE013006 | 04/10/2019 | 1.836,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14 À 26/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/BALSAS/SÃO JOÃO DOS PATOS/PRESIDENTE DUTRA/DOM PEDRO/LAGO DA PEDRA /MA.
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2019NL026442 | 04/10/2019 | 0,00 | 1.836,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049815 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.836,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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