CPF/CNPJ:
00025063308368
Emissão:
06/08/2019
Plano Interno:
000575
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4903981/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Ref. á 06 diárias no período de 04/08/2019 á 10/08/2019 p/realizar acompanhamento pedagógico referente ao mais IDEB, no trecho São Luís/Balsas/São João dos Patos/Ma.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE009231 | 06/08/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. á 06 diárias no período de 04/08/2019 á 10/08/2019 p/realizar acompanhamento pedagógico referente ao mais IDEB, no trecho São Luís/Balsas/São João dos Patos/Ma.
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2019NE009231 | 06/08/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. á 06 diárias no período de 04/08/2019 á 10/08/2019 p/realizar acompanhamento pedagógico referente ao mais IDEB, no trecho São Luís/Balsas/São Joã
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2019NL018543 | 06/08/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034181 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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