| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE005027
Dt. Emissão: 25/06/2019
Descrição: empenho referente a diarias/trecho slz/pres.juscelino/slz/periodo 24 a 29.06.2019 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE005513
Dt. Emissão: 02/07/2019
Descrição: REF.A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07 A 14/07/2019 P/CONDUZIR VEÍCULO TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SAGEA,PARA O CUMPRIMENTO DA AGENDA DO REORDENAMENTO DAS TURMAS NO TRECHO VIANA/SANTA INÊS/MA |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2019NE007371
Dt. Emissão: 26/07/2019
Descrição: empenho referente a diarias, periodo 22 a 26.07.2019 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2019NE009236
Dt. Emissão: 06/08/2019
Descrição: Ref. á 06 diárias no período de 04/08/2019 á 10/08/2019 p/transportar equipe p/o segundo encontro da formação em práticas educacionais, programa mais IDEBno trecho São Luís/Riachão/Balsas/Colinas/Ma |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2019NE010261
Dt. Emissão: 23/08/2019
Descrição: ACOMPANHAR E APOIAR A EQUIPE DA SAGEA/SEDUC NAS INAUGRAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, PROGRAMA IDEB, EM ROSARIO E CODO, RD 3011/2019, 25 A 31.08.2019. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2019NE012072
Dt. Emissão: 16/09/2019
Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 22/09/2019 P/ TRANSPORTAR E APOIAR TÉCNICOS NA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES NAS ESCOLAS DO TRECHO SÃO LUÍS/MONÇÃO/TURILÂNDIA/PINDARÉ. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2019NE012857
Dt. Emissão: 27/09/2019
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PERIODO 29.09 A 05.10.2019 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2019NE014698
Dt. Emissão: 22/10/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS: RD N° 3723/2019__TRECHO: VITORINO FREIRE, BACABAL, PEDREIRAS, LAGO DA PEDRA, PINHEIRO, CARUTAPERA/MA.__PERÍODO: 26.10 A 07.11.2019__OBJETIVO: ENTREGA DE MATERIAL(REVISTA CARTA CAPITAL). |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE014711
Dt. Emissão: 22/10/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS: RD N° 3723/2019__TRECHO: VITORINO FREIRE, BACABAL, PEDREIRAS, LAGO DA PEDRA, PINHEIRO, CARUTAPERA /MA.__PERÍODO: 26.10 A 07.11.2019__OBJETIVO: ENTREGA DE MATERIAL(REVISTA CARTA CAPITAL). |
1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
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2019NE016536
Dt. Emissão: 13/11/2019
Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 22/11/2019 P/ ENTREGA DE MATERIAIS DE INFORMATICA NOS MUNICÍPIOS DE VITORINO FREIRE, BACABAL E PEDREIRAS |
1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| Totais: | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
.png)
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