CPF/CNPJ:
00020635435349
Emissão:
17/04/2019
Plano Interno:
000633
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4810717/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. 13 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21/04 A 04/05/2019 P/ 11° ENTREGA DO RECURSO DE 2018 PARA ALUNOS DE ESCOLAS INDÍGENAS DO TRECHO SÃO LUÍS/NOVA OLINDA DO MARANHÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001398 | 17/04/2019 | 1.729,00 | 1.729,00 | 1.729,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. 13 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21/04 A 04/05/2019 P/ 11° ENTREGA DO RECURSO DE 2018 PARA ALUNOS DE ESCOLAS INDÍGENAS DO TRECHO SÃO LUÍS/NOVA OLINDA DO MARANHÃO.
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2019NE001398 | 17/04/2019 | 1.729,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. 13 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21/04 A 04/05/2019 P/ 11° ENTREGA DO RECURSO DE 2018 PARA ALUNOS DE ESCOLAS INDÍGENAS DO TRECHO SÃO LUÍS/NOVA OLINDA DO
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2019NL002999 | 17/04/2019 | 0,00 | 1.729,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009792 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.729,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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