CPF/CNPJ:
00015845664349
Emissão:
22/10/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4972362/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
PAGAMENTO DE DIARIAS: RD N° 3722/2019__TRECHO: COROATÁ, CODO, CAXIAS, SANTA INES, SANTA LUZIA, ZÉ DOCA /MA.__PERÍODO: 26.10 A 07.11.2019__OBJETIVO: ENTREGA DE MATERIAL(REVISTA CARTA CAPITAL).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE014710 | 22/10/2019 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS: RD N° 3722/2019__TRECHO: COROATÁ, CODO, CAXIAS, SANTA INES, SANTA LUZIA, ZÉ DOCA /MA.__PERÍODO: 26.10 A 07.11.2019__OBJETIVO: ENTREGA DE MATERIAL(REVISTA CARTA CAPITAL).
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2019NE014710 | 22/10/2019 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS: RD N° 3722/2019__TRECHO: COROATÁ, CODO, CAXIAS, SANTA INES, SANTA LUZIA, ZÉ DOCA /MA.__PERÍODO: 26.10 A 07.11.2019__OBJETIVO: EN
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2019NL028086 | 22/10/2019 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052924 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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