CPF/CNPJ:
00014630109315
Emissão:
25/04/2019
Plano Interno:
000633
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4818901/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/04 A 01/05/2019 PARA REALIZAR ATIVIDADES IN LOCO NAS URES COM O OBJETIVO DE SUPRIMENTO DE CARÊNCIAS, REORDENAMENTO E LOTAÇÃO DE PROFESSORES EM ESCOLAS DO TRECHO SÃO LUÍS/BARRA DO CORDA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001665 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/04 A 01/05/2019 PARA REALIZAR ATIVIDADES IN LOCO NAS URES COM O OBJETIVO DE SUPRIMENTO DE CARÊNCIAS, REORDENAMENTO E LOTAÇÃO DE PROFESSORES EM ESCOLAS DO TRECHO SÃO LUÍS/BARRA DO CORDA.
|
2019NE001665 | 25/04/2019 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DEVIDO A ERRO NO TIPO DE INSTRUMENTO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 170101-00001 2019NE001807, 170101-00001 2019NL003965, 170101-00001 2019NL003964
|
2019NE001807 | 29/04/2019 | -931,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/04 A 01/05/2019 PARA REALIZAR ATIVIDADES IN LOCO NAS URES COM O OBJETIVO DE SUPRIMENTO DE CARÊNCIAS, REORDENAMENTO
|
2019NL003528 | 25/04/2019 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DEVIDO A ERRO NO TIPO DE INSTRUMENTO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 170101-00001 2019NE001807, 170101-00001 2019NL003965, 170101-00001 2019NL003964
|
2019NE001807 | 29/04/2019 | 0,00 | -931,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009908 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DEVIDO A ERRO NO TIPO DE INSTRUMENTO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 170101-00001 2019NE001807, 170101-00001 2019NL003965, 170101-00001 2019NL003964
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2019NE001807 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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