CPF/CNPJ:
00006415083368
Emissão:
05/08/2019
Plano Interno:
000575
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4903283/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
referente diarias no trecho barra do corda,bacabal,santa ines e caxias no periodo de 05 a 11/08/2019 conduzir tecnicos desta seduc.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE009249 | 05/08/2019 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente diarias no trecho barra do corda,bacabal,santa ines e caxias no periodo de 05 a 11/08/2019 conduzir tecnicos desta seduc.
|
2019NE009249 | 05/08/2019 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente diarias no trecho barra do corda,bacabal,santa ines e caxias no periodo de 05 a 11/08/2019 conduzir tecnicos desta seduc.
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2019NL018530 | 05/08/2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034181 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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