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NOTA DE EMPENHO 2019NE014574

Favorecido

ANATATIA DO N DE ALBUQUERQUE
R$ 612,00
 

CPF/CNPJ:

00003066985440

Emissão:

16/10/2019

Plano Interno:

000585

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4967694/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/10/2019 A 24/10/2019 NO TRECHO SANTA INÊS/SÃO LUÍS/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE014574 16/10/2019 612,00 612,00 612,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/10/2019 A 24/10/2019 NO TRECHO SANTA INÊS/SÃO LUÍS/MA
2019NE014574 16/10/2019 612,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/10/2019 A 24/10/2019 NO TRECHO SANTA INÊS/SÃO LUÍS/MA
2019NL027752 16/10/2019 0,00 612,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB052259 23/10/2019 0,00 0,00 612,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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