CPF/CNPJ:
00002496083327
Emissão:
15/08/2019
Plano Interno:
000575
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4915189/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE DIARIAS NO TRECHO DOM PEDRO, PRESIDENTE DUTRA, NO PERIODO DE 13 A 16/08/2019 PARA REALIZAR PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE009544 | 15/08/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS NO TRECHO DOM PEDRO, PRESIDENTE DUTRA, NO PERIODO DE 13 A 16/08/2019 PARA REALIZAR PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL.
|
2019NE009544 | 15/08/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS NO TRECHO DOM PEDRO, PRESIDENTE DUTRA, NO PERIODO DE 13 A 16/08/2019 PARA REALIZAR PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL.
|
2019NL019721 | 15/08/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035139 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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