CPF/CNPJ:
00002496083327
Emissão:
27/05/2019
Plano Interno:
000575
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4843330/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DIARIAS, S.LUIS/URBANO SANTOS, REALIZAR VISTORIA E PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL QUE SE ENCONTRARAM EM FASE DE ACABAMENTO E EM VIAS DE INAUGURAÇÃO, DE 23 A 25.05.2019, RD 469/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003014 | 27/05/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS, S.LUIS/URBANO SANTOS, REALIZAR VISTORIA E PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL QUE SE ENCONTRARAM EM FASE DE ACABAMENTO E EM VIAS DE INAUGURAÇÃO, DE 23 A 25.05.2019, RD 469/2019.
|
2019NE003014 | 27/05/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS, S.LUIS/URBANO SANTOS, REALIZAR VISTORIA E PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL QUE SE ENCONTRARAM EM FASE DE ACABAMENTO E
|
2019NL006807 | 27/05/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017724 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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